IT/OTシステムの内部統制【25-PG-07】（正社員） / 会社名非公開

【期待する役割】
■システム面での内部統制の対応方針・計画の策定、進捗管理・モニタリングを担当いただきます。
■社内のITシステム・ツール類に関して、法令や業界規制に基づいた内部統制対応の企画・運用を担っていただきます。
■具体的には、電気事業法に基づく「電気事業監査」や、社内の「行為規制監査」への対応を見据えた内部統制方針の策定・管理、加えてシステムの運用状況の継続的なモニタリングや改善活動を行っていただきます。

【募集背景】
電力業界でも特に中立性を求められる送配電事業者では、取り扱う情報や利用するシステムに強度の高い内部統制を求められています。DXのようなITを活用した業務改革と共に内部統制の強化が重要になっています。

【具体的な業務】
■内部統制の推進、管理
■社内関係者への管理項目説明（数十件程度/年）
■社外への説明対応（数件程度/年）
■監査対象は現在約55の基幹システムに及び、今後は社内外で利用される数千件規模のツール類まで管理対象が拡大する予定です。
■システム面における内部統制対応の企画・推進
└電気事業監査や社内監査に向けた対応方針・管理計画の立案
└管理対象システムにおける運用ルール・アクセス制御などの整備方針を策定
└監査対応に向けた準備・資料作成・関係部門との調整
└関係部門から必要情報を収集し、監査用の回答資料や説明資料を作成
└監査担当者（外部・社内）への説明・ヒアリング対応
■内部統制に関する進捗管理・モニタリング
└内部統制計画に基づく定期点検・状況管理の実施
└四半期ごとのアクセス権確認・ログの取得状況確認（定期調査の運用）
└運用中のシステムのログ取得状況や即日チェック機能の確認
└新規ツール・システムが管理対象となるかの判定
└ツール追加時のリスク評価・内部統制対象かどうかのレビュー
└大量のツール類については、リスクベースの抽出調査（サンプリング）を実施
└ツールの特性・利用状況・重要性に応じて確認対象を選定し、効率的に統制状況を確認

【配属組織】50代1名、40代1名、30代1名
・上下関係なくフラットな雰囲気です
・IT系の業務ですが、複数部門出身の社員が活躍しています

【働き方】
・フレックス勤務制（所定時間8:40～17:20/内休憩60分）
・在宅勤務：週1～2回程度
・想定残業時間：40時間/月

【…