営業企画（業績予想・予実管理）【伊丹】（正社員） / 会社名非公開

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
◆営業企画部の企画・分析チームにて、以下の業務を担当していただきます。
少数精鋭のチームのため、特定業務に限定されず、業績管理全体を俯瞰しながら業務に関与していただきます。

■年計・業績予想・予実管理に関する数値集約および分析
■複数の前提条件（数量、価格、構成、見込み等）を踏まえた差異要因分析
■マネジメント向けのレポート作成・説明資料の作成
■データ定義や集約ルールの整理・見直し
■既存業務フローの改善、標準化の推進
■BIツール・業務システムを活用した分析業務（基礎的なレベル）

【具体的には】
1. 年計・業績予想・予実管理に関する数値集約
単純な集計作業ではなく、「数字として成立しているか」「説明可能か」を確認しながら進める業務です。
・各種業績データ（実績・計画・見込み）の収集・取りまとめ
・部門別／製品別／顧客別など、複数切り口での数値集約
・複数ソース（Excel、業務システム、BI等）のデータ突合・整合性確認
・前提条件（数量・単価・構成比 等）を整理し、集計結果に反映

2. 差異要因分析・数値の構造整理
「数字が合っている」だけでなく、なぜそうなったのかを説明できる状態に仕上げることが重要な役割です。
・計画／前年差異、見込み修正差異の要因分解
・数量差・価格差・ミックス差など、差異要因の切り分け
・一過性要因／構造要因の整理
・数字の変動背景に対する仮説整理

3. マネジメント向けレポート・説明資料作成
数値だけでなく、注視すべきポイント、想定と乖離している点、次回に向けた論点を整理してアウトプット頂きます。
「何が起きているか」「どこを見るべきか」が一目で分かる資料作りが求められます。
・業績管理資料（定例・月次・四半期等）の作成
・マネジメント向け説明資料の作成（PowerPoint）

4. データ定義・集約ルールの整理、業務標準化
日々の実務を通じて、「このやり方で良いのか」「次も同じ負荷をかける必要があるか」を考えながら業務を進めていただきます。
・数値定義（計上基準、集計範囲 等）の整理・明確化集約・管理ルールの見直し
・属人化している業務の整理・標準化
・既存業務フローの改善提案・実行

5. BIツール・業務システムを活用した分析支援
高度な開発やIT専門業務は想定していませんが…