【PayPay銀行株式会社】【四ツ谷】IT内部統制（ITGC／ITAC・監査対応）◇フレックス制／福利厚生◎／ハイブリッドワーク【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2026/7/30(木)〜2026/10/28(水)


【四ツ谷】IT内部統制（ITGC／ITAC・監査対応）◇フレックス制／福利厚生◎／ハイブリッドワーク


■業務内容：
・IT全般統制（ITGC）の評価、改善提案、監査対応
・IT業務処理統制（ITAC）の評価、改善提案、監査対応
・J-SOX／US-SOXに係るIT内部統制評価、証跡確認、評価調書作成
・アクセス管理、変更管理、システム運用管理等に係る統制評価
・自動統制、システム生成レポート、インターフェース、マスタ管理等に係る統制評価
・監査法人からの依頼事項対応、関係部門との調整、不備・課題の改善フォロー

■ポジションの魅力：
・ネット銀行として成長を続ける当社において、金融機関に求められるIT内部統制の高度化に携われます。
・ITGCとITACの双方を担当することで、インフラ、アプリケーション、業務プロセスを横断した統制評価スキルを高めることができます。
・システム部門、業務部門、監査法人等と連携し、単なるチェック業務にとどまらず、統制設計や業務改善にも関与できます。
・J-SOX／US-SOX、監査法人対応、金融機関に求められる各種ガイドライン対応を通じて、専門性の高いキャリアを形成できます。

■プロジェクト事例：
・J-SOX／US-SOXに係るITGC・ITAC評価対応
・重要システムに係るアクセス管理、変更管理、システム運用管理統制の評価
・業務システムに実装された自動統制、レポート統制、インターフェース統制の評価
・監査法人対応プロセスの標準化および効率化
・GRCツール等を活用したIT内部統制評価業務の高度化
・統制不備・課題に対する改善計画の策定およびフォローアップ

■組織・チームについて
IT全般統制（ITGC）およびIT業務処理統制（ITAC）を中心に、全社横断でIT内部統制の整備・評価・高度化を担う組織です。
システム部門、業務部門、リスク管理部門、監査法人等と連携しながら、統制品質の向上と評価業務の効率化に取り組んでいます。
なお、テレワーク、またフレックス勤務制度を導入しており柔軟な働き方が可能です。

変更の範囲：本社内の異動を含め、会社が定める各事業場及び本社

【チーム／組織構成】