【トレイダーズホールディングス株式会社】【内部監査】J-SOX・内部統制／グループ全体のガバナンス強化を担う／マネージャー候補【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2026/8/20(木)〜2026/11/11(水)


【内部監査】J-SOX・内部統制／グループ全体のガバナンス強化を担う／マネージャー候補


当社グループでは、事業拡大に伴い内部監査・内部統制の重要性がますます高まっています。
近年は、サイバーセキュリティやAIマネジメントシステム（ISO/IEC42001）への対応など監査項目が増加しているほか、監査対象もIT・海外拠点・コンプライアンスなど、より専門性の高い領域へと広がっています。
また、組織体制の強化および欠員補充を目的として、新たなメンバーを募集します。
内部監査を通じてグループ全体のガバナンス強化を推進するとともに、多様化する監査ニーズに対応できる体制づくりに携わっていただける方を歓迎します。

【業務内容】
J-SOX（内部統制評価）や内部監査を通じて、グループ全体のガバナンス強化を担っていただきます。
監査の実施、改善提案、経営層への報告資料作成など、内部監査業務全般に幅広く携わっていただきます。

【業務詳細】
ご経験やスキルに応じて、以下の内部監査・内部統制業務をご担当いただきます。
■内部統制評価（J-SOX対応）
・当社およびグループ会社の内部統制評価計画の策定（評価対象範囲・スケジュール）
・業務記述書、フローチャート、RCM（リスク・コントロール・マトリクス）の整備
・全社的統制および決算財務報告プロセスに係る評価（整備・運用状況の確認）
・業務プロセス統制に係るウォークスルーおよびサンプリングテストの実施
・評価結果の取りまとめ、不備・改善事項の識別、評価調書の作成
・会計監査人との評価結果のすり合わせおよび各種対応

■内部監査資料の管理・整理
・当社およびグループ会社から提出される監査資料（証憑・議事録等）の収集・整理
・監査調書・エビデンス（電子・紙媒体）の管理
・監査資料の保管期間・アクセス権限を含む情報管理ルールの運用・管理
・監査対応履歴や過年度資料のデータベース整備および検索性の向上

■内部監査・改善支援
・年間監査計画に基づく内部監査の実施（ヒアリング、資料確認、往査等）
・監査結果を踏まえた指摘事項・改善提案の整理および監査報告書の作成
・被監査部門との指摘事項に関する調整・内容確認
・是正計画の策定支援および改善に向けたアドバイス
・是正計画の進捗管理、フォローアップ、完了確認
・監査役会・経営会議等への報告資料作成


変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】